Добрый день, подскажите пож
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2027)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.247)
Импорт из китая. Оплатили китаю - 4.08. Переход права собственности - 19.08.2016 - отразила документ поступление тов и услуг. Здесь вопрос нет, только разве номер накладной какой ставить? . Сформировалась проводка по зачету аванса и проводка:
41 60 3002 дол (191687,01 руб, курс по дате аванса 66,7420). 2 вида импортных товара один стоит 392 дол, второй 2610 дол (итого 3002)
Далее делаю на основании поступления ГТД по Импорту - знаю. что этот документ нужно делать по дате отметки там органа "выпуск разрешен" - у меня такой отметки нет, но есть печать таможенного органа от 30.08.16 и сама ГТД дата у нее тоже 30.08.16. Не знаю правильно или нет, завела 30.08. Вопрос у меня именно по заполнению данного документа в 1С:
Смотрю ГТД, какие пошлины НДС я там вижу:
- таможенный сбор (код 1010) - 750 руб
- таможенная пошлина (код 2010) - 6022,08 (с таможенной стоимости 45970.04)
- НДС по одному товару (код 5010) - 9358,58 (со стоимости 45970.04+6022.08=51992,12)
- НДС по второмутовару (код 5010)- 34824,08 (со стоимости таможенной 193467,12)
Итого на таможню: 50 954,74
Дальше я заполняю ГТД по импорту:
- на закладке главная заполняю: таможенный орган, номер ГТД и там сбор 750 руб
- на закладке Разделы ГТД ставлю таможенную стоимость она по обоим 193467,12+45970,04=239437,16 - это в рублях я так понимаю (сумма стоит в строке 45 ГТД). В строку тамож стоимость в 1С нужно ставить сумму в долларах - я перевела рубли в доллары по курсу на 30.08 и поставила, но программа мне выдала ошибку, что данная стоимость не соответствует фактурной. Поэтому я поставила стоимость в валюте как в декларации, а пошлина и НДС у меня сформировались не автоматом, а я их вручную поставила - все распределилось на 2 вида товара. Счет НДС я поставила 76.05 (потому что расчеты с таможней у меня на 76.5)
Насколько верно я сделала и почему сумма оплаченных сборов, пошлин и НДС - составила 50 954.74 (по ГТД), а оплатили на таможню мы 51025,00. Спасибо заранее