Почему в 1С 3.0 страховые взносы с отпускных не относятся на резерв на оплату отпусков?
Добрый день.
У нас 1С.Бухгалтерия (3.0.112.34). С 01.01.22 стали создавать резервы отпусков. Всё создаётся, первый отпуск тоже правильно проводки. Начисление ЗП - не формируются проводки на страховые взносы за счет отпуска. Проверил настройки и перепровели всё, но не формируются проводки. Всё на 26 счет. В начислении ЗП в закладке страховых взносов нет строки отдельной ОТПУСК. Не могу понять причину. Возникли сомнения - поддерживает ли 1С начисление резервов, если страховые взносы начисляются по льготным тарифам как МСП. Мы среднее предприятие, есть в реестре, но в прошлом году перешли порог в 800 мил. для аудита. Не могу найти эту информацию
У нас 1С.Бухгалтерия (3.0.112.34). С 01.01.22 стали создавать резервы отпусков. Всё создаётся, первый отпуск тоже правильно проводки. Начисление ЗП - не формируются проводки на страховые взносы за счет отпуска. Проверил настройки и перепровели всё, но не формируются проводки. Всё на 26 счет. В начислении ЗП в закладке страховых взносов нет строки отдельной ОТПУСК. Не могу понять причину. Возникли сомнения - поддерживает ли 1С начисление резервов, если страховые взносы начисляются по льготным тарифам как МСП. Мы среднее предприятие, есть в реестре, но в прошлом году перешли порог в 800 мил. для аудита. Не могу найти эту информацию
Comments
-
Галина Шмакова, добрый день!
Прикрепите пожалуйста скриншоты с проводками, а также настройками программы в части резервов и зарплаты -
Ольга ЕС, добрый день. Сканы ниже. Отпуск не весь за счет резерва. В феврале не хватило. Зарплата за февраль начислилась, но все страховые взносы ушли на счет 26. Перепроведение ничего не дало.
-
Сложно сказать в чем причина. Для начала попробуйте сделать так:
1. Обновите платформу до версии 8.3.21.1302 и конфигурацию до 3.0.113.17. Обязательно загрузите все выпущенные патчи. Это для того, чтобы исключить ошибки в релизах.
2. Отмените проведение всех документов начисления заработной платы, все начисления отпускных и все начисления резервов с января 2022 по текущую дату.
3. В хронологическом порядке помесячно последовательно проводите, НЕ ПЕРЕЗАПОЛНЯЕТЕ, а просто проводите сначала документы внутри периода, например: все начисления отпускных за январь, начисления зарплаты при увольнении, если таковые были. Потом заходите в документ "Резервы отпусков" и ПЕРЕЗАПОЛНЯЕТЕ его. И так далее.
4. В отчетах по зарплате есть отчет "Резервы отпусков по сотрудникам", там подробно по каждому сотруднику расписаны остатки на начало и конец периода, а также начисления и использования резерва. Сверяете данные этого отчета с данными по ОСВ по счету 96.01 в разрезе субсчетов.
Важно соблюдать последовательность: начисление резервов производится всегда сразу после начисления заработной платы. Если в начислении зарплаты что-то изменилось, то резерв обязательно надо пересчитывать, при этом, если были последующие начисления отпускных, то прежде чем корректировать начисления резерва, начисления отпускных следует снять с проведения.
Если после всех действий ошибка не уйдет, то надо будет обратиться к специалистам, так как в этом случае потребуется анализ вашей базы. -
Ольга ЕС, спасибо большое за совет. Попробую снова всё перепровести предварительно отменив. Может поможет, а то теряюсь в догадках.
